Bandi di gara e contratti

Approvazione degli atti di contabilità finale , Certificato di Regolare Esecuzione e Pagamenti contabilità finale in merito a Lavori di sostituzione e adeguamento dell’impianto di riscaldamento invernale e climatizzazione estiva della Caserma Carabinieri di Tolentino (MC) - Class: MU24MC Int. 397741 - PG 2016 Int. 54685 – PG 2020/2021 Int. 58981 – PG 2019 CUP: D24E16001720001 CIG: B411318686

Informazioni ulteriori

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e dal RUP il 22.04.2026, firmato senza riserva dall’Impresa, dal quale risulta un credito a favore della stessa di € 12.322,39≠ più IVA di legge,

CONSIDERATO che si farà fronte alla spesa con emissione degli O.A. n. 90 e 91 sul Cap. 3905 PG 92 e 1;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato;

IL PROVVEDITORE Dott. Giovanni SALVIA

D E C R E T A

Art. 1 – Si approvano gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione così come citati nelle premesse dei “Lavori di sostituzione e adeguamento dell’impianto di riscaldamento invernale e climatizzazione estiva della Caserma Carabinieri di Tolentino (MC)”;

Art. 2 – Si autorizzano i seguenti pagamenti e versamenti:

 € 4.928,96≠ (Euro Quattromilanovecentoventotto/96) a favore di OPERA S.r.l. – P.I. 04551000617- Int. 54685 – Rata di saldo lavori - da accreditare sull’IBAN indicato nella fattura elettronica, mediante emissione di O.S. sull’O.A. n. 91 - Cap. 3905 – PG 1 - Fondi Agenzia del Demanio;

€ 1.084,37≠ (Euro Milleottantaquattro/37) a favore del TESORO DELLO STATO per versamento dell’IVA in fattura, sul Capo 08 – Cap. 1203 – Art. 12, mediante emissione di O.S. per ritenute sull’O.A. n. 91 - Cap. 3905 – PG 1 - Fondi Agenzia del Demanio;

€ 3.345,10≠ (Euro Tremilatrecentoquarantacinque/10) a favore di OPERA S.r.l. – P.I. 04551000617- Int. 54685 – Smaltimento rifiuti - da accreditare sull’IBAN indicato nella fattura elettronica, mediante emissione di O.S. sull’O.A. n. 91 - Cap. 3905 – PG 1 - Fondi Agenzia del Demanio;

€ 735,92≠ (Euro Settecentotrentacinque/92) a favore del TESORO DELLO STATO per versamento dell’IVA in fattura, sul Capo 08 – Cap. 1203 – Art. 12, mediante emissione di O.S. per ritenute sull’O.A. n. 91 - Cap. 3905 – PG 1 - Fondi Agenzia del Demanio;

€ 7.393,43≠ (Euro Settemilatrecentonovantatre/43) a favore di OPERA S.r.l. – P.I. 04551000617- Int. 58981 – Rata di saldo lavori - da accreditare sull’IBAN indicato nella fattura elettronica, mediante emissione di O.S. sull’O.A. n. 90 - Cap. 3905 – PG 92 - Fondi Agenzia del Demanio;

€ 1.626,55≠ (Euro Milleseicentoventisei/55) a favore del TESORO DELLO STATO per versamento dell’IVA in fattura, sul Capo 08 – Cap. 1203 – Art. 12, mediante emissione di O.S. per ritenute sull’O.A. n. 90 - Cap. 3905 – PG 92 - Fondi Agenzia del Demanio;